于2022-06-22 16:46:14发布
答：小规模 是计入应交税费-应交增值随，不用月末结转到 应交税费-未交增值税，
如果结转了，现在就
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
如果结转了，现在就
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-02-23
推荐问题
你好老师，这个月单位社保费未申报，怎么办但是农民的种子是公司购买免费发放给农民种植的，收购的时候公司再以市场价收购来销售，这种算不算自产自销？免不免增值税和所得税？什么也不懂的小白，可以直接学习实操吗，自己公司需要附件4的税额 318.96怎么来的印花税的税率不是万分之三吗？付款和收款为什么是同一个账号，银行回单上44346是怎么得来的？这道题不应该是6*1.5%*4927=443.43吗是在申报个税系统把各个员工的收入改成0，就是零申报是吗？那别家代发工资申报我司员工个税的话，不会冲突吗？有操作步骤么？麻烦老师可以讲解的详细一点你好，我想问下对于公司现金采购的一些用品，没有发票怎么处理呢？顾客退货(上年的货)不是质量上的问题，去年买的货还有21000的货款没有结，正好剩21000的货没有用，就把货退回来了，这个会计分录怎么做那我这边就不需要申报，也不用把收入修改成0是吧？下月份我司还是可以正常报税是吗？